河南省工业和信息化委员会办公室关于配合做好政务信息系统专项审计调查的通知

机关各处（室、局），委属各单位：
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（豫政办﹝2017﹞116号）的要求，省审计厅印发了《关于开展省直部门政务信息系统专项审计调查的通知》（豫审﹝2017﹞166号），将对各部门的政务信息系统进行专项审计调查，请提前做好各项自查工作，并提供有关资料（含电子资料），做好迎接审计调查准备。有关具体要求如下：
一、审计调查对象
本次审计调查对象为省直各有关部门，包括我委机关各处（室、局）及委属各单位。
二、审计调查目标和内容
通过审计调查，了解各有关部门信息化建设资金、网络基础设施和信息安全的基本情况，摸清各部门现有的信息系统数量、主要功能、使用频度、使用范围、系统数据来源、数据更新频率和系统维护、数据存储等方面底数，推动政务信息系统整合，促进提升政务信息系统安全水平和应用绩效。具体包括：
（一）信息化建设资金投入情况，包括各部门现有的信息系统的投入规模、资金来源、软硬件和运维服务的支出等情况。（财务处牵头，信息中心协助，机关各处室配合；委属各单位分别自查）
（二）信息系统基本情况，包括各部门现有的信息系统的数量、功能、使用范围、使用频度、审批部门、数据来源、数据存储总量等情况。（办公室牵头，信息中心协助，机关各处室配合；委属各单位分别自查）
（三）网络基础设施情况，包括各部门网络基础设施的投资规模、网络名称、覆盖范围、业务应用、运维单位等情况。（办公室牵头，信息中心具体落实，机关各处室配合；委属各单位分别自查）
（四）政务信息系统安全情况，包括各部门数据采集、管理、使用、存储的信息安全及技术保障情况。（办公室牵头，信息中心具体落实，机关各处室配合；委属各单位分别自查）
三、相关事项
（一）请各处（室、局），各委属单位确定机构和人员负责配合审计，于10月24日下午5:00前将联系人员信息表（附件1）电子件报委办公室。
（二）本次审计调查准备时间紧、任务重，为提高工作效率，请各处（室、局）和委属各单位，本部门本单位信息系统应用情况进行自查，并准备审计调查所需相关资料（附件2）。具体要求：一是《政务信息系统整合自查表》（附件3）及其自查报告纸质件，经主要负责人审核签字并加盖公章后，在10月26日之前报委办公室；二是《信息系统基本情况表》《网络设施建设情况表》《信息系统安全管理情况表》（附件4至附件6）纸质件，经主要负责人审核签字并加盖公章后，在10月26日之前报委办公室；三是各报表所需的相关文档资料（纸质或电子件）无需报送，仅供现场审计时查阅。
（三）各报表按统一格式电子件填报，与纸质件同时报送，请到委门户网站“公示公告”栏下载电子版。
（四）从10月30日开始，省审计厅将进行现场审计，查阅文档资料、查看信息系统实际状况，具体时间另行通知。
联系人：
委办公室：艾津鹏（65509812，13849194801）
委财务处：师炫钖（65509815，15638517733）
信息中心：王 宇（65507703，18037879353）
电子邮箱：hngxtbgs@163.com

附件：附件1：联系人员信息表.doc
附件2：审计调查所需相关资料.doc
附件3：政务信息系统整合自查表.doc
附件 4：信息系统基本情况表.doc
附件5：网络设施建设情况表.doc
附件6：信息系统安全管理情况表.doc

2017年10月23日

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