河南省科学技术厅及归口管理预算单位2015年度决算公开情况

第一部分：河南省科学技术厅概况

一、主要职责
根据《中共河南省委河南省人民政府关于省政府职能转变和机构改革的实施意见》（豫发〔2014〕7号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省科学技术厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（豫政办〔2014〕77号）规定，河南省科学技术厅部门主要职责、内设机构和人员情况如下：
（一）主要职责
1、贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策；提出全省科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督。
2、牵头拟订全省科学和技术发展规划，确定全省科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《河南省中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。
3、提出全省科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全省科技创新体系建设和科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
4、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。
5、制定推动全省应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，组织全省经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全省科技计划的制定与组织实施。
6、负责全省高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推进全省高新技术发展及产业化工作；指导省级高新技术产业开发区建设；牵头拟订促进高新技术出口的相关政策措施。
7、会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。
8、负责全省科技基础能力建设。提出全省科研条件保障规划和政策建议；负责全省科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全省科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。
9、负责全省科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全省创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。
10、拟订全省对外科技合作与交流的政策、计划；负责全省对外及涉港澳台地区科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划；受省政府委托，负责全省国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。
11、拟订全省科学技术普及工作规划，指导全省科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全省民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。
12、拟订全省科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。
13、承办省政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据省科技厅主要职责，设以下内设机构：
办公室（河南省国防动员委员会科技动员办公室）、人事处、政策法规处（审计处）、发展计划处、科研条件与财务处、对外科技合作处（河南省技术市场管理办公室）、基础研究处、科技人才开发处（河南省中国科学院、中国工程院院士工作办公室）、高新技术发展及产业化处、河南省科技型中小企业技术创新基金项目管理办公室、农村科技处（河南省农业科技园区管理办公室）、科技成果转化与管理处、社会发展科技处、自然科学专项基金管理办公室、机关党委、离退休干部工作处。
（三）人员构成情况
省科技厅机关和归口预算管理单位共有编制1986人，事业编制1852人；在职人员1794人，离退休人员2024人。省科技厅机关在职人员110人，离退休人员79人。
二、决算单位构成
河南省科技厅部门决算包括厅机关本级决算和预算归口管理单位决算，具体如下：
河南省科学技术厅厅机关
河南省科技厅系统财务
河南省林业科学研究院
河南省水利科学研究院
河南省水产科学研究院
河南省体育科学研究所
河南省锅炉压力容器安全检测研究院
河南省人口和计划生育科学技术研究院
河南省环境保护科学研究院
河南省计量科学研究院
河南省科学技术信息研究院
河南省对外科技交流中心
河南省知识产权事务中心
河南省科学技术发展战略研究所
河南省医药科学研究院
河南省肿瘤研究院
河南省立眼科医院
河南省医学情报研究所
河南省中医药研究院
河南省正骨研究院
河南省医学科学院
河南省商业经济研究所
河南省文物考古研究院
河南省文物建筑保护研究院
河南省文化艺术研究院
河南省劳动科学研究所
河南省职业技术培训教研室
河南省行政管理科学研究所
河南省教育科学研究所
河南省发展和改革委员会经济研究所
河南省企业管理研究所
河南省发展和改革委员会产业研究所
河南省科研生产试验基地管理服务中心
河南省科学技术厅（转制离退休）
河南省科学技术厅机关服务中心

第二部分：河南省科学技术厅
2015年度部门决算报表

详见附表。

第三部分：河南省科学技术厅
2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
河南省科技厅2015年收入总计133913.89万元，支出总计133913.89万元，与2014年相比，收、支总计各增加36616.40万元，增长37.63%。主要原因有：财政科技经费投入、事业收入和其他收入增加。财政拨款由2014年度的62885.9万元增加到90297.14万元；事业收入和其他收入较2014年度相比较分别增加了4043.02万元和1373.25万元。
二、收入决算情况说明
河南省科技厅收入总计133913.89万元，其中：财政拨款收入90297.14万元，占67.43%；事业收入16538.9万元，占12.35%；经营收入858.21万元，占0.64%；其他收入3346.86万元，占2.5%；年初结转和结余22507.35万元，占16.81%。
三、支出决算情况说明
河南省科技厅支出总计133913.89万元，本年支出83895.50万元，结余分配7540.57万元，年末结余42477.82万元。本年支出中，基本支出36267.97万元，占43.23%；项目支出46898.91万元，占55.90%；经营支出728.62万元，占0.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
河南省科技厅2015年财政拨款收支总决算110464.17万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加30431.0万元，增长38.02%，其中本年收入增长27411.24万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
河南省科技厅2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为44397.70万元，支出决算为70412.72万元，完成年初预算的158.59 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.43万元，占0.35%；教育支出699.45万元，占0.99万元；科学技术支出50226.20万元，占71.33%；文化体育与传媒支出2111.48万元，占3.0%；社会保障和就业支出10006.02，占14.21%；医疗卫生与计划生育支出3948.60万元，占5.61%；农林水支出963.17万元，占1.37%；商业服务业等支出1000.00，占1.42%；住房保障支出1209.36万元，占1.72%。
决算数大于预算数的主要原因为：增人增资引起的人员经费增加；科技厅参与分配的科技项目经费一般在预算执行时才能确定，无法列入各单位预算；省属科研院所的行政归口管理单位下拨的项目经费（如教育支出、部分科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等）大都在预算执行年度确定并下拨，无法列入单位预算。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为81.4万元，支出决算为248.43万元，完成年初预算的305.19%。决算数大于预算数的主要原因是省属科研院所的行政归口管理单位下拨的该项经费（如教育支出、部分科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等）大都在预算执行年度确定并下拨，无法列入单位预算。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1214.9万元， 支出决算为1209.36万元，完成年初预算的99.54%。决算数与预算数基本持平。
（三）其他类款（教育支出、部分科学技术支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出）预算与决算的差别均是由于省属科研院所的行政归口管理单位在预算执行年度追加项目经费引起。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
河南省科技厅一般公共预算财政拨款基本支出25550.99万元，其中：人员经费23264.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家族的补助支出；公用经费2286.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
河南省科技厅2015年“三公”经费财政拨款支出预算为1168.7万元，支出决算为1339.5万元，完成预算的114.61%。主要原因是：自2015年度起，由于锅炉压力容器检测机构体制改革，原归属各省辖市的17个锅炉压力安全检测机构统一纳入省级管理，人员编制、经费支出一并列入河南省锅炉压力容器安全检测院范围，属于科技厅部门预算归口管理，该单位“三公”经费主要支出是检测、监测用车的运行维护费，从而造成“三公”经费中公务用车运行费用超出预算数。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年897.20万元增加442.30万元，增长49.29%，具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费148.6万元，完成预算的117.01%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组21个，全年因公出国（境）累计28人次。
决算数大于年初预算数的主要原因是河南省对外科技交流中心2015年度支出因公出国（境）费25.15万元，该项支出系河南省对外科技交流中心4次团组（5人次）出访任务费用。经费来源是2014年科技专项工作经费（国际合作与交流）结转至2015年度使用，2015年预算期间，因出访任务批件未下达，无法细化到预算科目，故未在预算中反映。
决算数比2014年增加24.99万元，增长20.22%。主要原因是河南省对外科技交流中心2015年度支出因公出国（境）费25.15万元，系2014年科技专项工作经费（国际合作与交流）结转至2015年度使用。
（二）公务用车购置及运行费1021.4万元，完成预算的144.53%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费1021.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因是锅炉压力容器检测机构体制改革，原归属各省辖市的17个锅炉压力安全检测机构统一纳入省级管理引起。
决算数比2014年增加329.77万元，增长47.86 %，主要原因是锅炉压力容器检测机构体制改革，原归属各省辖市的17个锅炉压力安全检测机构统一纳入河南省锅炉压力容器安全检测院管理引起。该单位合并后各类检验、检测车辆由原来22辆增至196辆，从而造成公务用车运行费增幅较大。
（三）公务接待费169.5万元，完成预算的49.40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待1851批次、10486人次。
决算数小于年初预算数的主要原因是各单位在预算执行过程中严格执行国家和省有关规定厉行节约，控制压缩公务接待开支。
决算数比2014年增加87.54万元，增长106.81 %，主要原因是锅炉压力容器检测机构体制改革，原归属各省辖市的17个锅炉压力安全检测机构统一纳入省级管理，造成公务接待费基数增加引起。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
河南省科技厅2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，本年收入11170.00万元，支出决算为175.96万元。具体情况是：本年支出合计175.96万元，结转11002.15万元。其中，城市建设支出收入11000.00万元是国家技术转移郑州中心基建费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
河南省科技厅2015年机关运行经费支出3197.3万元，由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。其中，基本支出1978.3万元，包括人员经费1668.5万元，日常公用经费309.8万元；一般行政管理项目支出1219万元，包括培训费16.6万元、项目预算管理经费22万元、省部会商经费11.5万元、职称评审经费16.8万元、科技宣传经费10.4万元、科技外事费120万元、会议经费113万元、科技管理费563.1万元、办公用房租赁费267.6万元、10+1人才工程经费18万元、人才培养联合基金经费47.5万元和创新奖奖金12.5万元。
与2014年相比，基本支出减少24.41万元，减少1.21%，主要原因是2015年度压缩公用经费开支，日常公用经费减少36.6万元。
与2014年相比，一般行政管理项目支出减少214.61万元，减少14.96%，主要原因是，2015年度通过压缩管理经费中的不必要开支，减少了各项管理费用开支。
（二）政府采购支出情况。
河南省科技厅2015年政府采购支出总额5584.0万元，其中：政府采购货物支出2743.7万元，政府采购工程支出1867.7万元，政府采购服务支出972.5万元。中小企业合同和小微企业合同金额未做统计。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，河南省科技厅及部门预算单位共有车辆321辆，其中，一般公务用车207辆（含河南省锅炉压力容器安全检测院检验检测用车），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车51辆，其他用车63辆，其他用车主要是检验监测工作用车；单位价值200万元以上大型设备14台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，河南省科技厅组织对重大科技专项资金15000万元、科技创新人才专项资金2000万元、基本科研业务费专项资金743万元共160个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款共计17743万元。绩效评价结果表明：重大科技专项经费的投入对解决我省重大技术和产业共性技术、重大引进项目中关键技术的消化吸收以及重点项目中技术装备的研制和开发研究，对于加快河南省自主创新体系建设、促进创新驱动发展、提高科技产业技术核心竞争力具有重大意义；科技创新人才资金项目对于释放科技创新创业潜能、激发科技人才创新创业热情和我省的杰出青年人才、优秀学科带头人培养工作起到了重要的作用；基本科研业务费的实施给了青年科技人员基本的科研保障经费，极大地调动了他们从事科研活动的积极性，为他们今后的成长打下了坚实基础，也培养了一批后备人才。

附表：河南省科学技术厅2015年度部门决算报表

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