河南省工业和信息化厅2013年度部门决算公开

" style="text-align:center;" align="center"> 河南省工业和信息化厅2013年度部门决算公开

目 录

一、 河南省工业和信息化厅概况

（一）主要职能、机构设置

（二）部门决算单位构成

二、 2013年度部门决算公开表

（一）2013年度公共预算收入支出决算总表

（二）2013年度公共预算财政拨款支出决算表

（三）2013年度“三公”决算财政拨款情况统计表

三、 部门决算情况说明

（一）2013年度部门预算执行情况

（二）2013年度部门决算收支总体情况

（三）2013年度公共预算收入决算说明

（四）2013年度公共预算支出决算说明

（五）“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

四、名词解释

正 文

一、 河南省工业和信息化厅概况

（一）主要职能、机构设置

主要职能：承担全省新型工业化、信息化发展的责任，负责推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合；承担拟订并组织实施工业行业规划和产业政策的责任；承担组织指导工业行业技术法规和行业标准拟订的责任；承担拟订并组织实施装备制造业、原材料工业、消费品工业、软件服务业、高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策、标准；核准国家和省规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；承担全省工业日常运行监测的责任；承担全省工业行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作；承担全省煤炭工业行业管理的责任；承担规范和指导全省工业行业安全生产的责任；承担指导全省中小企业发展及中小企业融资服务体系建设的责任；承担全省信息化建设及信息安全管理的责任，负责指导协调电子政务、电子商务发展及维护全省信息安全和信息安全保障体系建设工作；负责全省无线电管理工作；开展工业和信息化建设方面的国际交流合作；承办省政府交办的其他事项。

机构设置：省工业和信息化厅内设27个职能处室。

（二）部门决算单位构成

2013年部门决算共汇总41个单位，汇总编报的41家单位中：行政单位1个，事业单位40个。包括厅机关（行政）、18个省辖市无线电管理局（参供）、省无线电监测站（参供）、省煤炭档案馆（参供）、省煤矿工会（参供）、省电子产品质量检验所（全供）、河南信息工程学校（全供）、河南煤炭建设工程质量监督中心站（全供）、河南工程技术学校（全供）、省煤炭高级技工学校（全供）、省煤炭行业住房资金管理中心（全供）、厅信息中心（全供）、河南无线电管理信息系统备份中心（全供）、河南煤炭卫生学校（全供）、义马煤炭高级技工学校（差额补助）、郑州煤炭技师学院（更名前：郑州煤炭高级技工学校）（差额补助）、平顶山煤矿高级技工学校（差额补助）、郑州煤矿机械制造技工学校（差额补助）、省煤炭总医院（差额补助）、厅机关服务中心（差额补助）、河南省中小企业发展服务中心（差额补助）、河南煤炭行业职业技能鉴定中心（自收自支）、郑州工业职业安全学院（自收自支）、省盐产品质量监测中心（自收自支）。

二、 2013年度部门决算公开表

（一）2013年度公共预算收入支出决算总表

公开01表

2013年度收入支出决算总表
								单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按经济分类）		行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次			3
一、财政拨款	1	125223.95	一、一般公共服务	37	524.81	一、基本支出和项目支出		60	97814.36
其中：政府性基金	2	9307.92	二、外交	38		工资福利支出		61	17830.31
二、上级补助收入	3	0	三、国防	39		商品和服务支出		62	15906.52
三、事业收入	4	9067.48	四、公共安全	40		对个人和家庭的补助		63	7419.27
其中:财政专户管理资金	5	3187.93	五、教育	41	23955.19	对企事业单位的补贴		64	175.19
四、经营收入	6	384.26	六、科学技术	42	510	赠与		65	4.61
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出		66	513.84
六、其他收入	8	2593.16	八、社会保障和就业	44	3486.07	基本建设支出		67	46480.8
其中：本级横向财政拨款	9	50.33	九、医疗卫生	45	697.3	其他资本性支出		68	9483.82
非本级财政拨款	10	166.99	十、节能环保	46	2300.15	贷款转贷及产权参股		69
	11		十一、城乡社区事务	47	60.47	其他支出		70
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出		71
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出		72	299.36
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50	63713.51	四、对附属单位补助支出		73
	15		十五、商业服务业等事务	51				74
	16		十六、金融监管等事务支出	52	100			75
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53				76
	18		十八、援助其他地区支出	54				77
	19		十九、国土资源气象等事务	55				78
	20		二十、住房保障支出	56	1165.22			79
	21		二十一、粮油物资储备事务	57	1601			80
	22		二十二、国债还本付息支出	58				81
	23		二十三、其他支出	59				82
本年收入合计	24	137268.85	本年支出合计					83	98113.72
用事业基金弥补收支差额	25	1462.09	结余分配					84	5739.04
上年结转和结余	26	52018.6	交纳所得税					85
基本支出结转和结余	27	9518.11	提取职工福利基金					86	122.46
其中：财政拨款结 转和结余	28	7244.9	转入事业基金					87	5616.58
项目支出结转和结余	29	42753.57	其他					88	0
其中：财政拨款结 转和结余	30	42515.59	年末结转和结余					89	86896.78
经营结余	31	-253.08	基本支出结转和结余					90	10227.95
	32		其中：财政拨款结转和结余					91	8931.93
	33		项目支出结转和结余					92	76668.83
	34		其中：财政拨款结转和结余					93	76464.67
	35		经营结余					94	0
合计	36	190749.54	合计					95	190749.54

（二）2013年度公共预算财政拨款支出决算表

公开02表
2013年度公共预算财政拨款支出明细表
							单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			省工业和信息化厅部门	80,517.07	19,477.31	4,153.73	56,886.04
201	6	99	其他财政事务支出	1.88			1.88
201	13	08	招商引资	484.40		42.40	442.00
201	13	99	其他商贸事务支出	36.80			36.80
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	1.73			1.73
205	03	02	中专教育	10,369.91	4,702.39	1,447.79	4,219.73
205	03	03	技校教育	9,582.98	5,181.33	1,572.91	2,828.74
205	03	05	高等职业教育	290.40	290.40
205	03	99	其他职业教育支出	13.48			13.48
206	04	02	应用技术研究与开发	10.00			10.00
206	04	03	产业技术研究与开发	500.00			500.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	783.61	783.61
208	05	02	事业单位离退休	2,546.47	2,546.33	0.15
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.63	6.63
208	08	01	死亡抚恤	68.77	68.77
210	01	02	一般行政管理事务	13.21	13.21
210	04	02	卫生监督机构	1.20	1.20
210	05	01	行政单位医疗	166.72	166.72
210	05	02	事业单位医疗	427.27	425.16	2.12
210	05	99	其他医疗保障支出	18.03	14.03		4.00
211	10	01	能源节约利用	36.15			36.15
211	12	01	可再生能源	2,264.00			2,264.00
215	01	02	一般行政管理事务	40.00			40.00
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	3,442.13			3,442.13
215	01	99	其他资源勘探业支出	12,219.43	376.90	42.52	11,800.00
215	05	01	行政运行	1,868.99	1,268.77	383.38	216.84
215	05	02	一般行政管理事务	1,666.58			1,666.58
215	05	03	机关服务	249.48	205.30	44.17
215	05	06	信息安全建设	584.94			584.94
215	05	08	无线电监管	2,386.13	1,831.42	426.00	128.71
215	05	13	行业监管	33.84			33.84
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	749.18	451.75	192.28	105.14
215	06	07	煤炭安全	26,773.67			26,773.67
215	08	01	行政运行	2.97	2.97
215	08	05	中小企业发展专项	15.58			15.58
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	19.11			19.11
217	03	99	其他金融发展支出	100.00			100.00
221	02	01	住房公积金	1,140.42	1,140.42
222	03	04	煤炭储备	1,601.00			1,601.00
（三）2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 公开03表
2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
					单位：万元
项目					2013年决算数
合计					443.96
因公出国（境）费用					74.45
公务接待费					123.04
公务用车运行购置及运行维护费小计					246.47
其中：公务用车运行维护费					244.44
公务用车购置					2.03

三、 部门决算情况说明

（一）部门预算执行情况

2013年部门本年决算收入137268.85万元，2013年部门预算收入132194.05万元，差额为5074.8万元，预算收入完成96%。2013年部门决算支出（全口径）114330.36万元，2013年部门预算支出114047.01万元，预算支出完成99.7%。

（二）部门决算收支总体情况

2013年度决算总收入190749.54万元，其中：本年收入137268.85万元，用事业基金弥补收支差额1462.09万元，上年结转和结余52018.6万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。

2013年度决算总支出190749.54万元，其中：本年支出98113.72万元，结余分配5739.04（主要是事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等），年末结转和结余86896.78万元（主要是本年度或上年度预算安排，根据项目实施进度或因客观条件发生变化，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金）。

（三）2013年度公共预算收入决算说明

本年决算收入137268.85万元，其中：

1．财政拨款125223.95万元（含政府性基金9307.92万元），为省财政当年拨付资金。

2．事业收入9067.48万元，为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入384.26万元，为有经营业务的事业单位取得的收入；

4．其他收入2593.16万元，为预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（四） 2013年度公共预算支出决算说明

本年公共财政预算拨款支出80517.17万元，其中：

1．其他财政事务支出1.88万元

2．招商引资支出 484.4万元

3．其他商贸事务支出36.8万元

4．其他港澳台侨事务支出1.73万元

5．中专教育支出10369.94万元

6．技校教育支出9582.98万元

7．高等职业教育支出290.4万元

8．其他职业教育支出13.4万元

9．应用技术研究与开发支出10万元

10．产业技术研究与开发支出500万元

11．归口管理的行政单位离退休支出783.61万元

12．事业单位离退休支出2546.47万元

13．其他行政事业单位离退休支出6.63万元

14．死亡抚恤支出68.77万元

15．一般行政管理事务支出13.21万元

16．卫生监督机构支出1.2万元

17．行政单位医疗支出166.72万元

18．事业单位医疗支出427.27万元

19．其他医疗保障支出18.03万元

20．能源节约利用支出36.15万元

21．可再生能源支出2264万元

22．一般行政管理事务支出40万元

23．煤炭勘探开采和洗选支出3442.13万元

24．其他资源勘探业支出12219.43万元

25．行政运行支出1871.96万元

26．一般行政管理事务支出1666.58万元

27．机关服务支出249.48万元

28．信息安全建设支出584.94万元

29．无线电监管支出2386.13万元

30．行业监管支出33.84万元

31．其他工业和信息产业监管支出749.18万元

32．煤炭安全支出26773.67万元

33．中小企业发展专项支出15.58万元

34．其他支持中小企业发展和管理支出19.11万元

35．其他金融发展支出100万元

36．住房公积金支出1140.42万元

37．煤炭储备支出1601万元

（五）“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

2013年“三公”经费财政拨款支出共443.96万元，其中：因公出国（境）费74.45万元，公务用车购置及运行费246.47万元，公务接待费123.04万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出74.45万元，全年使用财政拨款安排厅机关和厅属事业单位工作人员因公出国（境）共15人次。其中：本单位组织出国（境）团组3个，参加人数为14人次；参加其他单位组织的出国（境）团组1个，参加人数1人次；具体开支内容包括：参与工信部、省委、省政府组织的对外交流、谈判等外事活动；参加各种交流培训业务所需的境外学习和工作调研费用。
2．公务用车购置及运行费支出246.47万元。厅机关和40个厅属事业单位公务车年末保有量192辆。具体开支内容包括：办理公务、机要文件交换、因公出差、参加会议、开展调查研究、执法监察及业务检查核查等业务过程中发生的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3．公务接待费支出123.04万元。具体开支内容包括：厅机关和40个厅属事业单位按规定开支的各类公务接待费用，国内公务接待批次87次，约 8210人。包括公务活动及省内外交流接待等。

四、名词解释

（一）招商引资：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（三）技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。

（四）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（五）应用技术研究与开发：反映从事技术考法研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（六）产业技术研究与开发：反映国家退经产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（八）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（九）能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十）煤炭勘探开采和洗选：反映用于煤炭勘探开采方面的支出。

（十一）“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2014年9月

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